老师，我们是一般纳税人，这个月开出去400万的发票（免税的普票），收到了50万的进项普票（免税发票），那我们10月份需要缴纳增值税和附加税吗？我不知道该怎么计算呢_实务

问题已解决

老师，我们是一般纳税人，这个月开出去400万的发票（免税的普票），收到了50万的进项普票（免税发票），那我们10月份需要缴纳增值税和附加税吗？我不知道该怎么计算呢

84784981| 提问时间：2024 11/28 16:13

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，不需要了。因为你本身是免税。

2024 11/28 16:13

84784981

2024 11/28 16:19

嗯嗯，那如果下个月我们没有开票额，收到了对方400万的发票（免税发票），我们增值税和附加税也是不交的对吗？

宋生老师

2024 11/28 16:20

你好，是的，也是不用交的。

84784981

2024 11/28 16:24

哦哦，不会出现那种待抵扣税款之类的问题吧？

宋生老师

2024 11/28 16:26

你好，这个不需要代抵扣。

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