00:10:00
问题已解决
老师，我们有个业务B公司是A公司的子公司，独立财务核实，B公司为A公司做投标咨询，服务咨询，运维服务费等，B公司向A公司开票，A公司付款给B公司，这个业务合并报表怎么做，这笔费用是B公司的收入A公司的费用，在合并报表工作底稿中放在哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在合并报表工作底稿中：
对于 B 公司向 A 公司提供服务产生的收入和费用，需做抵消分录：
借：营业收入（B 公司）
贷：营业费用（A 公司）
若 A 公司已付款给 B 公司，形成预付款和预收款项，还需做抵消分录：
借：预收款项（B 公司）
贷：预付款项（A 公司）
11/29 09:08
84784965 
11/29 11:39
老师，这个为什么是预收预付不是应收应付
朴老师 
11/29 11:45
也可以
看你们用的什么往来科目
阅读 77
描述你的问题，直接向老师提问
427
意见反馈
