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老师。我们的供应商都是月结。当月材料入库。次月才开票付款。 是记 借：原材料 贷应付账款。因为没有开票。那个应交增值税怎么记
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你好，你这个没有发票，先不用做税金部分
2024 11/29 09:04
84785033 
2024 11/29 09:11
那下个月收到发票了我该怎么记。这个原材料和应付账款已经做过账。要重新做一笔吗
宋生老师 
2024 11/29 09:11
你好，红字冲减之前的凭证，然后再按照发票重新做。
84785033
2024 11/29 09:13
有个别的是我们付了款。下个月才开票。也是先不做税金部分。收到票了再冲红重新做。是这样吗
宋生老师
2024 11/29 09:14
你好，是的，操作流程就是这样。
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