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老师，小规模外地预缴的税款，增值税申报时，本期数该怎么填？含上期余额吗？
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你好，本期金额不包括上期金额
2024 11/29 09:35
84785008 
2024 11/29 09:36
那如果当月的开票金额大于当月预缴的，不急要交税吗？那上月的预缴余额该怎么处理？退税吗？
宋生老师 
2024 11/29 09:38
你好，是可以留底的了。
84785008
2024 11/29 09:38
那当月不够咋办？交税？
宋生老师
2024 11/29 09:41
你好，不够的，就补缴就好了。
84785008
2024 11/29 09:42
为什么呢？我上月明明有余额为啥不能用呢？那我之前留底该什么时候用？
宋生老师
2024 11/29 09:43
你好，你说的不够，我以为是。抵减的金额不够。
是上期留底的金额也是可以抵减的。
84785008
2024 11/29 09:46
哦
那上月的留底额该填在本期报表哪里呢？
宋生老师
2024 11/29 09:46
你好，这个你预缴的金额填在小规模申报表本期应纳税额减增额里面。然后系统就会自动留底。
84785008
2024 11/29 09:49
那个要手动填啊？不应该本期申报时系统自动带过来吗？
宋生老师
2024 11/29 09:50
你好，这个是要自己填的。
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