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老师，您好，免费提供秧苗，我23年做了收入，免费提供的不收钱，应该算支出，这个咋修改呢
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你好，你们公司是做什么的？你要去更正之前的增值税和所得税的申报表，然后更改账务处理。汇算清缴也需要更正
2024 11/29 10:24
84784983 
2024 11/29 10:41
账里怎么更正，合作社，种植水稻，
宋生老师 
2024 11/29 10:42
你好，你在23年做了什么凭证？
84784983
2024 11/29 10:46
借 应收-政府 贷 主营业务收入 400000
84784983
2024 11/29 10:47
23年12月还未扎帐，这笔错误的是在23年3月入账的
宋生老师
2024 11/29 10:47
你好，这个跟你提供秧苗没有关系呀。
84784983
2024 11/29 10:48
关键是这笔应收不可能收回，我免费提供后，没有款项收
宋生老师
2024 11/29 10:48
你好，这样子的话你应该做红字凭证冲减。
涉及以前年度损益的，用以前年度损益调整科目。
84784983
2024 11/29 10:49
在本年，不涉及以前，红冲了后，正确的分录咋做呢
宋生老师
2024 11/29 10:50
你好，你的苗是计入什么科目的？
84784983
2024 11/29 10:51
收入，计入主营业收入，算支出的话 计入经营支出
宋生老师
2024 11/29 10:58
你好，这个不对，你的秧苗要么你就当原材料，要么当库存商品，这样才合理。
宋生老师
2024 11/29 10:58
你直接当收入，那是卖出去之后才是收入。
84784983
2024 11/29 10:59
那分录咋做呢
84784983
2024 11/29 11:00
正确的分录咋做呢，确实全部出售了，但是不收钱，
宋生老师
2024 11/29 11:01
你好，你可以借营业外支出贷。主营业务收入
84784983
2024 11/29 11:03
之前的分录好冲红不？
84784983
2024 11/29 11:04
借 营业支出 贷 库存商品呢，行吗，我们合作社系统没有营业外支出科目，有其他支出
宋生老师
2024 11/29 11:04
你好，严格来说这个要确认收入。
借方计入营业支出倒是没关系。
84784983
2024 11/29 11:06
那意思是先把之前的分录冲红，再做一笔 借 经营支出 贷 主营业务收入？
宋生老师
2024 11/29 11:07
你好，是的，就是这个样子做。
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