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问题已解决
老师，这个凭证上，我是把费用报销给孙总的，孙总是我们老板，孙总把费用垫付给个人的，现在还在等他开发票的阶段，我记的其他应收款，但是明细不知道写老板还是刘强
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同学，你好
写老板的
2024 11/29 12:02
84784994 
2024 11/29 12:03
因为我是直接跟老板对接的是吧？那以后老板就只能一直用这个其他应收款是吧？因为我听其他老师说，同一个人只能使用同一个往来科目，目的是为了往来科目不那么乱，是这样吗？
小菲老师 
2024 11/29 12:05
同学，你好
是的，是的
84784994
2024 11/29 12:07
好吧，就担心以后的业务不一定适用这个其他应收款-老板，万一老板又垫付呢，那不就是其他应付款吗增加吗，用其他应收款不合适呀
小菲老师
2024 11/29 12:07
同学，你好
你可以用一个其他应收款一直做老板的往来款
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