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这个其实也没事哦，解释下就可以对吗，那账务上要怎么处理这个红冲了的发票，是不是账上就一直跟电子税务局里有个 差额

只要你能提供证明就行。

借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数，不会有差额的。

哦，就是把我当时确认五票收入的凭证分录，冲红做一遍对吗

是的对的，是这个意思。

老师，我还想问下，我们运输天然气的，给下游销售了100方气，开发票开了100方，但是由于上下游气压不同，下游卖完是99方，下游会计让我们帮她平账，就说私下给我们现金，让我公司把这1方气给她送过去，我公司就问上游买了送过去了，但是这部分下游不让我们开发票，她说好的给现金，但说现金不够，给了一部分现金，剩余部分充成燃气卡让我们大车过去消费，但是消费完他们不开发票，给我们按照优惠价算，我知道正确的应该是我们要把加气卡做成应收帐款加气卡，和现金一起确认收入

申报无票收入，但是目前的会计是，由于现金没有存回公户，是老板私收花了，加气卡消费了也不开发票，所以会计就没管这部分的，她就每个月对账，按照对方要求开发票的呢

你好，实际你给他了101方，开发票的时候只开了100，是这个意思吗？

是的，我从上游买了也是101方，上游给我开发票也是101方

你可以做无票收入的。

嗯，我知道的，那个加气卡的处理对吗，就是借应收帐款加气卡贷主营业务收入应缴税销项，然后给的现金用库存现金确认收入

是的对的，是这么做的

目前这个会计就是觉得现金那块是私下给领导了，气卡消费了也不开发票回来，她就没做这部分的，给对方开发票也是按照对方的要求开的，因为这个是个大客户，账一直是连续的，就是扎帐日到了，按照那个金额开发票，现实中，目前会计这样处理合理吗

不合理，因为你的库存这个有影响。

好的，知道了，老师，还有就是如果本事是为了不交社保，让驾驶员开个体户，我们把工资发个体户，个体户给我们劳务发票，但是有时候老板会为了还不能入外账的业务把钱从公户拿出来，没有走借款，而是从公户付给个体户，个体户给我们开劳务发票，然后个体户再把钱转给老板，这个是不是很不合理，不合理的话，已经发生了，有没有什么挽救的办法啊

个体户可以红冲发票的，把钱退回来。

老师，老板这样做风险大吗，除了你说的这个办法，还有没有其他能圆回来的办法，公司驾驶员挺多的，就开了三个个体户，每个个体户打几个驾驶员的工资，然后个体户再给驾驶员发

风险大 这个就是虚增

那就是说其实驾驶员开立个体户给驾驶员发工资是没有错的，很正常的业务，就是老板通过这个个体户往外拿钱同时让个体户开劳务发票回来就是风险特别大，只有红冲，然后老板那部分做成他的借款，这样就风险降低了对吗

对的是的，因为他没有对应的收入

你说的这个虚增费用，是不是就算是接收虚开的一种，老师，我们公司销售天然气的，老板那部分运输公司的公司没有资质，所以很多费用就这样从公户不明不白的走，销售天然气，每个月有20多万的劳务费，这个其实也解释不通对吧，这个要调整的话其实就是要把个体户所有的票都要红冲了的对吗

不红冲也可以 以后有收入就让他少开