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问题已解决
老师您好！麻烦问下从中间建账，等于说前面是武汉公司做账，现在是黄冈做账，黄冈公司软件版本不一样，科目初始数据没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据，试算不平
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同学，你好
没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据
那你怎么录入的？
2024 11/29 12:44
84785046 
2024 11/29 12:48
我是按本年累计借方，本年累计贷方，期末余额，如果之前应付账款期末余额借方，科目初始数据只有贷字方向，那么我填写的是负多少数据这样
小菲老师 
2024 11/29 12:49
同学，你好
那是可以的，也应该是平的，有截图吗
84785046
2024 11/29 12:55
就是提示这样
小菲老师
2024 11/29 12:55
同学，你好
录入的完整页面截图发一下
84785046
2024 11/29 13:00
太长了，你先看下
84785046
2024 11/29 13:11
老师您好！看到了吗
84785046
2024 11/29 13:11
不好截图，只能发这样图片
小菲老师
2024 11/29 13:13
同学，你好
你这个不完整，要完整的
84785046
2024 11/29 13:14
那怎样才能发完整的
84785046
2024 11/29 13:22
这三张是全面的，麻烦老师看下
小菲老师
2024 11/29 13:38
同学，你好
收到，这是你录入的，那你之前武汉公司的科目余额表也发我一下
84785046
2024 11/29 13:56
老师您好！这个是武汉公司科目余额表
小菲老师
2024 11/29 13:57
同学，你好
不行，完全看不清
我教你方法，你一个科目一个科目的对，对一级科目，看看是否都一致
84785046
2024 11/29 16:42
都对了没有问题，就不清楚试算不平
84785046
2024 11/29 16:58
我估计还是期末借贷方的问题
小菲老师
2024 11/29 17:39
同学，你好
你本年累计是平的，你的期初不平，还是说明期初有录入错误的
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