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去年的暂估成本，今年5月收到发票该怎么冲暂估，当时是借：施工成本 贷方：应付暂估款
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您好，
借:以前年度损益调整负数
贷：应付账款-暂估负数
11/29 12:59
84785018 
11/29 13:03
那结转未分配利润不就在贷方了呀
刘艳红老师 
11/29 13:08
是的，这个以前的利润 就增多了
84785018
11/29 13:09
这个不应该是减少吗
刘艳红老师
11/29 13:12
为什么会减少了，你冲减了成本，利润 就多了
84785018
11/29 13:13
还是影响了我今年的利润是不
84785018
11/29 13:14
以前年度的利润增多了，但我今年的成本也冲了去年的，那我今年是不是利润也多了
刘艳红老师
11/29 13:30
这个影响的是以前的利润 ，不是当年的
84785018
11/29 13:36
那我去年暂估的五佰万，今年全部冲掉那我的未分配利润不是要多五佰万出来
刘艳红老师
11/29 13:37
是的，就是这样的，要多500W
84785018
11/29 13:41
去年因为暂估了成本利润是200万，这个500万加进去利润有点虚高了
刘艳红老师
11/29 13:44
这个是你暂估的成本，没有票要调增
84785018
11/29 13:47
但我这5月前来票了，就不用了吧
刘艳红老师
11/29 13:48
是的，汇算清缴前收到发票就不用调了
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