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我们有一个供应商，去年我们就预付一笔货款给他，但对方迟迟不给我们开票，这个有没有对我们，对他们有什么时候影响呢？
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你好，没有什么实质影响，取得发票就冲销预付，然后借方计入相关科目核算
对方就确认收入冲销预收账款
2018 05/28 11:50
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老师，我们付给供应商的货款都是对公转的，有几家迟迟不开票是什么意思，假如我们不问供应商拿发票她们可以逃税吗
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供应商迟迟没有给我们开票，而且以后票也开不出来了，预付账款如何平账
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老师，我们是做定制装饰公司，因为木作产品都是定制品，所有一般都要预付货款到一个平台，不过账号的供应商的对公账户。不过供应商开票，都是按照实际出库多少来开票，我能不能做外账的时候把预付的货款做到其他货币资金。我不想做到预付行不行。不是说，外账的预收预付这些科目金额最好不要太大。我刚刚看到从去年8月份，我们预付货款有90多万，供应商开票只有四十万。
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老师，我们购买原料，货款已经付了，但供应商还没有开票，说2020年1月份开票，这样有没有影响？
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就是去年7月份的预付款，然后那个供应商是一年结一货款，然后那个时候没有建账，也没有录，现在的货款就是，现在的货款减去去年的预付款，剩下的4万多货款是要付给供应商的，但是这样账要怎么做啊
我是直接按照货款来做吗，还是怎么样
有一比预付款是去年7月份的，但是这个账是今年1月份才建账的，
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