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请问，年末业务招待费超标的话，第四季度计提所得税时需要调增业务招待费后再计算所得税还是等汇算清缴时调增处理？
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只是在汇算的时候做纳税调增
11/29 14:47
84784992 
11/29 14:49
汇算清缴时，借：以前年度损益调整 贷应交税费 所得税吗？
家权老师 
11/29 14:51
不需要做账调整，只是汇算的报表里边调整交税
84784992
11/29 15:09
老师，本月有未认证的增值税，是计入到应交税费-待抵扣进项税，还是计入应交税费-待认证进项税
家权老师
11/29 15:12
是计入应交税费-待认证进项税
84784992
11/29 15:13
好的，谢谢，再什么情况下可以用待抵扣科目？
家权老师
11/29 15:14
已经认证没有抵扣的情况下，那个只使用于房产
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