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收到的种子发票与种子出库单上的金额不一致，付款金额也不一样，共3个金额，这个咋入账呢
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你好，这个是什么原因导致的不一致？
11/29 15:02
84784983 
11/29 15:03
发票是多开的，付款的是有其他的不知是啥相抵了的，出库单可能是真实的
宋生老师 
11/29 15:04
你好其实你这个正规的做法是要按实际成交价来开发票。
如果做外账的话你，你不想去更改这个发票，就按照发票来入账。
84784983
11/29 15:06
那出库单咋办呢，付款金额与发票也对不上，一部分现金，一部分微信的话，合作社系统里只有库存现金或是银行存款，2个科目，科目比较简单
宋生老师
11/29 15:08
你好，出库单要看你正常是用什么方法来。结算库存商品成本比如月末，比如月末一次加权平均还是先进先出发。
84784983
11/29 15:11
不用弄成本，是人家的出库单，我们是购货方
84784983
11/29 15:12
出货单不附，只附发票和微信付款截图？那我微信支付，和现金支付到底要不要分开核算呢，纠结
宋生老师
11/29 15:12
你好，你账上按照发票来就好了。
84784983
11/29 15:14
那微信支付和现金支付，要不要分开核算呢，只是针对项目补贴做账，
宋生老师
11/29 15:36
你好，这个建议你分开不同的科目。
84784983
11/29 15:37
咋分呢？设二级科目？
宋生老师
11/29 15:37
你好，现金就用现金。微信支付看是企业的还是个人的，如果是个人的计入其他应付款。
84784983
11/29 15:38
库存现金-微信，那真实的现金呢库存现金-现金？
宋生老师
11/29 15:38
你好，微信的话用其他应付款，如果是公司的微信的话就其他货币资金。
84784983
11/29 15:39
都是法人的微信
宋生老师
11/29 15:41
你好，你做其他应付款法人
84784983
11/29 15:42
没有其他应付款-只有应收应付，能应付款-法人吗？能的话，后面怎么冲这个应付款-法人呢？
宋生老师
11/29 15:43
你好，公司到时候给钱给他就可以了呀，就能够做平了。
宋生老师
11/29 15:43
你可以增加其他应付款科目。
84784983
11/29 15:45
从公司对公账户上转账给法人吗？是的话，弄个收据不附银行回单行吗？银行回单上的金额肯定与支出金额不一致
宋生老师
11/29 15:46
你好，是的，可以的，可以写收据作为原始单据。
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