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问题已解决
老师，民非企业。当时2020年有一笔账记错了，借：成本 5万 贷：银行存款 5万 实际上银行并没有支出，这个应该怎么调整呢？借：成本 -5万 贷：银行-5万，借：成本 5万 贷：其他应收-公司 5万，可以这样调整吗？
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你好，你们最终成本是结转到哪里去？
11/29 15:40
宋生老师 
11/29 15:40
因为这个涉及到调整以前年度的
84784954 
11/29 15:44
老师，其实这笔跟成本没有关系，成本已经计入了2020年了，是银行存款的错误，银行并没有支出，会计写错账了，当时付款时借：其他应收-公司 5万 贷：银行存款 5万 当年收到票的时候，会计又走了一笔银行支出，借：成本 5万 贷：银行存款5万。（这个应该冲其他应收才对），就是问您我现在调整的话，上面的分录对吗
宋生老师
11/29 15:45
你好，那你现在借银行存款贷，其他应收。
因为你只付了一次，但是银行账上付了两次。
84784954
11/29 15:47
对，您的意思，我就不用冲之前错误的那笔分录，直接一步到位，是这个意思吧
宋生老师
11/29 15:48
你好，是的，就是这样子。
84784954
11/29 15:48
老师，要是按照我那样处理，写2个分录可以吗，红冲之前那笔，在做一笔正确的
宋生老师
11/29 15:49
你好，可以的，操作没问题。
84784954
11/29 15:50
嗯嗯，谢谢老师
宋生老师
11/29 15:50
你好，不用客气的了。
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