问题已解决

请问老师有没有遇到以下情况呢!连续12个月达到500万收入,但因操作失误,跟主管部门解析了之后,同意本月冲红上月发票,根据冲红发票,更正申报!这样的话,那么我本月还能开票吗?

84784998| 提问时间:11/29 16:08
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,可以的,可以开。
11/29 16:09
84784998
11/29 16:11
那我现在开票的话,下个月申报,像我这种情况,会根据哪些收入确认要转为一般纳税人呢?
宋生老师
11/29 16:12
你好,这个是根据你实际申报的增值税申报表上的收入
84784998
11/29 16:12
那几个月?
84784998
11/29 16:14
因为11月份申报10月份的,连续12个月超了500万!11月份冲红了10月的发票,更正了申报!我现在11月开票的话,会不会跟前面10月份申报冲红那里有冲突哇?
宋生老师
11/29 16:14
这个是连续12个月累计数。
84784998
11/29 16:16
因为11月份申报10月份的,连续12个月超了500万!11月份冲红了10月的发票,更正了申报!我现在11月开票的话,会不会跟前面10月份申报冲红那里有冲突哇?
84784998
11/29 16:17
这个情况,会不会影响到说从23年11月算到24年11月收入?
宋生老师
11/29 16:17
你好,你如果到10月份就已经超过了的话是不影响的。 从去年11月份到本年10月。
84784998
11/29 16:18
那我现在开票的话,是从12月算到11月对吗?就是下个月申报的这个月的收入
宋生老师
11/29 16:19
你好,是的,就是这样子理解。
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