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老师好，这个账我要如何结平？
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同学您好 这两个科目其实代表的是同一项业务即都是劳务派遣员工的工资是不是？
2024 11/29 16:45
84785013 
2024 11/29 16:46
是的，财务负责人要求我结平！
小凤老师 
2024 11/29 16:48
如果是这种情况且当初您已经计提过损益类科目，工资也已经实际发放的情况下，只有满足这两种情况的前提下，可以将两个科目对冲。如果不是以上两种情况，需要找到两个科目当时对应的分录，看当时是如何做的账
84785013
2024 11/29 16:50
已经计提，已经发放！对冲是做红字吗？
小凤老师
2024 11/29 16:51
我说的科目对冲指的是需要做一个调整分录，将图片中科目各自做相反会计分录，摘要写明调整原因，凭证附件可引用您这个截图
84785013
2024 11/29 16:54
明白了，谢谢老师
小凤老师
2024 11/29 17:15
不客气的同学 能帮到你很开心
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