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老师你好，我们2024年11月份出口了3单，但是因为是公司首次出口，因为一些资料没有准备好，那我们到12月或者2025年一月才开出出口发票，这样对我做账有影响吗，那我到时12月份开出11月份的报关单，那么晚是12月份确认收入吗
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你好，这个不影响做账，在实际出口月份做未开票收入，后续开票了再冲红原分录，然后按发票正常做一笔
2024 11/29 21:21
84785000 
2024 11/29 22:31
不做未开票收入可以吗
小云老师 
2024 11/29 22:39
不建议的，权责发生制，最好按规定做
84785000
2024 11/30 12:14
老师那我11月份的关单在11月份没有开出出口发票，那么在12月份才开出，那我账上和增值税申报表是不是都要申报不开票收入
小云老师
2024 11/30 12:15
是的，你的理解是正确的
84785000
2024 11/30 12:16
就是报增值税申报表表具体在那一栏填舒数
84785000
2024 11/30 12:16
因为没有开出出口发票，我不用在免抵退税那里申报吧
小云老师
2024 11/30 12:59
具体怎么申报建议你跟主管税务局确认下，因为这个后续涉及退税，看是否认可现在先填免税栏
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