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客户转给公司的差旅费,不开发票怎么做账

84784955| 提问时间:11/30 10:28
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接冲支付的差旅费就行,先挂其他应付款
11/30 10:29
84784955
11/30 10:31
公司垫付了差旅费,但是有些没有发票
家权老师
11/30 10:32
一样的,冲垫付的科目就行
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