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问题已解决
老师，你好，以前年度缴纳的增值税，忘记月底计提了，怎么调整
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同学你好，增值税 不是说非得要计提的，
就算计提了，也不影响其他科目，
它是 应交税费应交增值税 这个 2 级科目之间的转换
如果说，你看着别扭。现在补一笔也行的。不想影响损益
那么，请问一下，当时没有计提。那么，
缴纳增值税时，你做到了哪个科目
借 什么
贷 银行存款
11/30 15:06
84784987 
11/30 15:23
当时缴纳是冲减的留抵退税额，没有实际付款
84784987
11/30 15:28
缴纳这一步怎么做分录
apple老师 
11/30 15:31
好的，那就说明 没有要缴纳的税。
所以。不用计提
如果计提会计分录如下
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
贷 应交税费 未交增值税
apple老师
11/30 15:32
当时抵顶的增值税用的哪个科目
和上述 应交税费未交增值税
对冲就可以了
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