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出口免税。供应商未有开具增值税发票，税务要求做免税出口。成本是全额结转成本吗？？
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你好！是需要结转成本的
11/30 19:25
84784990 
11/30 19:29
当做普通发票全额结转成本。免税出口。交企业所得税
耿老师 
11/30 19:41
你好，按照采购价格结转成本，
耿老师
11/30 19:42
但是未取得合规发票算清缴的时候，这一部分成本要做调增处理
84784990
11/30 19:44
没有采购发票。供货应商作废发票，举报对方。现在走逃。汇算清缴调增。这个没说
耿老师
11/30 20:17
你好，未取得合规发票的话，企业所得税前一般是不可以抵扣的
84784990
11/30 20:18
没法子抵扣啊！对方企业都走逃了。
耿老师
11/30 20:20
你好，你有其他单据吗？比如说入库单合同，可以证明业务真实性的其他单据
84784990
11/30 20:21
银行流水全都有，就差发票。举报的信息都提供全
耿老师
11/30 20:23
你好，你们真实货款了只是发票有问题所以你账务上还是按采购成本价结转成本，只是这一部分成本不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴调增就可以
84784990
11/30 20:25
调增不也是得补企业所得税吗？
耿老师
11/30 20:30
你好！是的，正常是这样处理，你们付款了成本正常转
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