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问题已解决
老师，我们暂估的入库的原材料单价高于实际发票的金额，冲完暂估后，原材料账面有贷方金额差额，怎么做分录调整
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差额冲
借：原材料 负数
贷：应付账款-暂估 负数
2024 12/01 10:32
84784979 
2024 12/01 10:33
应付账款暂估已经冲完了，是平的
家权老师 
2024 12/01 10:37
先红冲，然后按发票金额正常做账就是
84784979
2024 12/01 10:40
好的，谢谢
家权老师
2024 12/01 10:41
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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