免费问答

先暂估吧，然后等12月份发放的时候再冲销掉现在暂估的

计提少了可以直接补提少计提的工资，计提多了可以直接冲多计提的部分

好的，但是刚才那位老师说不能预估，哈哈

是可以的，当月出不来准确数很正常

老师，我给您说一呀我们的情况，我们是一般纳税人，开连锁超市的公司，现在12月还在筹建期，11月份的账我都做好了，然后11月买的东西本来应该记固定资产和无形资产的由于金额 小我直接记管理费用开办费，现在月底了就没有计提折旧和摊销无形资产费用了是吧？然后由于筹建期只有买东西进来可以抵扣的进项税我直接损益后这个进项税就自动结转到12月份挂着是吧？我不用把进项结转出来是吧，然后以上步骤都做了还需要干什么吗

你好，金额小，可以直接计入费用。

计入费用就不用摊销了。

进项税额就那样挂着。

平常的账做完之后，要把管理费用等损益类科目转入本年利润科目。

老师，您看我上面图片上的工资表，我现在就用这个工资表先入账是吧，但是这个工资表上只有文职和出纳两个人是确定上班了，然后还有一个人事是前4来的，他还在7天内的试用期，但是他过来7天试用期那么11月4天就要算工资吧？这个工资表上没有，也没有我们管理人员的工资

试用期按规定也是要算工资的，管理人员也要有工资

老师，您看一下我写的分录，还有分录里的明细对不对，我只计提了目前取得，在岗两个人的工资，这个工资表不能附在后面吧？

你好，你做的是正确的。

工资表可以不附在后面。