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问题已解决
廖君老师 目前用友的序时账 明细账 科目余额数 财报对不起明天我把我的账号给你 你帮我看一看怎么回事 我通过邮件发给你行不行
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
朋友您好，好的呢，明天我来跟您一起做报表
2024 12/01 23:01
84785018 
2024 12/01 23:02
谢谢老师 以后有机会一起合作
廖君老师 
2024 12/01 23:04
朋友您好，感谢您的信任
84785018
2024 12/02 10:19
老师 这是我公司像其它单位 或者个人的借款 现在利息没有入账 见下涂 这个是只能做借支吗 帮忙看看怎么做会计分录
84785018
2024 12/02 10:19
这个是借款的利息
廖君老师
2024 12/02 10:25
朋友您好，借：财务费用-利息 贷：其他应付款或银行，这里估计是没有发票的吧，在年度汇缴时纳税调增哦
84785018
2024 12/02 10:26
这里的银行存款是正数 不需要红字吧
84785018
2024 12/02 10:40
老师 等我理一下账 再发你相关的东西帮我看看
廖君老师
2024 12/02 11:36
朋友您好，不好意思，刚才在电话会议，
1.银行是正数，就是我们付的钱，我们还没有支付就 其他应付款
2.好的
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