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老师，合并报表工作底稿填年初数还是年末数，还是本月发生数
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你好，这个工作底稿有很多种啊，看你是要算什么数据。你说的这三种其实都有可能。
2024 12/02 11:05
84784965 
2024 12/02 11:11
集团叫我们出合并报表，一般他希望看到的重点是本月发生，是这样理解吗
宋生老师 
2024 12/02 11:13
你好，本月发生和本年累计
84784965
2024 12/02 13:38
老师，我们有个业务B公司是A公司的子公司，独立财务核实，B公司为A公司做投标咨询，服务咨询，运维服务费等，B公司向A公司开票，A公司付款给B公司，这个业务合并报表怎么做，这笔费用是B公司的收入A公司的费用，在合并报表工作底稿中放在哪里，老师我们开票含税金额530万，抵消分录是不是不含税500万做？
宋生老师
2024 12/02 13:48
你好，你如果要做合并分录的话，这两个一个是收款方，一个是付款方。整体来说是不应该算进去的。
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