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老师，请看报表，最后一个数据109519.95啥意思
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你好，没有看到你的报表。
2024 12/02 11:32
84784994 
2024 12/02 11:33
老师这里，是负债和所有权益的加减吗？加减后也不是这个数
宋生老师 
2024 12/02 11:34
这个是负债和所有者权益的合计数。
84784994
2024 12/02 11:36
老师，我就让老板不看下面这些只看上面支出的费用，因为下面这些我觉得是不准确的，因为我做内账，是按照11.1号银行卡的余额做账的，把11.1号银行卡的余额做成的实收资本，所以这个所有者权益是不准确的，这样跟老板说可以吗？让他不看下面的
宋生老师
2024 12/02 11:37
你好，可以的你，你可以先跟他这样解释，然后看他还有没有别的有疑问的地方再来探讨
84784994
2024 12/02 11:41
好，然后现在收到11月份的发票了，11月还没有过账，我本来想在11月份直接改成管理费用的，要是改了的话又要重新结转损益和结转本年利润，数据又不太一样了，我想还是不在11月份了改了吧？就在12月份记借计管理费用，贷：其他应收账款是吗老师
宋生老师
2024 12/02 11:44
你好如果是属于十11月的费用，就建议你还是做到11月。
84784994
2024 12/02 11:45
老师，11月份还有好几个也在等开发票，怎么办，目前只收到一个发票
宋生老师
2024 12/02 11:45
你好，你实际有支付就没关系，发票的话什么时候开都可以。
84784994
2024 12/02 11:47
老师，我实际支付了还没有发票的时候针对个人计入其他应收帐款，针对公司记的管理费用，现在12月了还有11月的支出的费用还没有收到发票，这个情况，现在只收到11月份其中一个发票，我还是记在12月份的管理费用吧？行吗
宋生老师
2024 12/02 11:54
你好，你如果支付了，但是没有收到发票，你先进入到预付账款，然后收到发票再确认费用。
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