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问题已解决
老师，小规模纳税人，第二季度和第三季度利润表营业外收入有错，先修改哪一季度呢？我先修改第二季度报表，提示我修改企业所得税，但是修改不了
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你好，其实现在的税务局的这边的系统你直接在三季度修改就行了，然后三季度累计没问题就可以了，把二季度错误的也改在三季度。
2024 12/02 14:56
84785025 
2024 12/02 14:57
就是把第三季度的数据全部改正确就可以了，把之前2季度的和3季度加在一起就可以了
宋生老师 
2024 12/02 14:57
你好，是。对，就是这个意思。
84785025
2024 12/02 14:58
老师我的问题是在开票后，忘记在季度末的时候结转一个会计分录，借应交税费，贷营业外收入，就这个分录忘记结转了
宋生老师
2024 12/02 14:59
你好，你是少做了一个结转的分录？
，你这个补充结转就可以了呀。
84785025
2024 12/02 15:00
对，所以我需要修改的地方就在营业外收入那里，然后就是营业利润和利润总额的变化！意思是我还在第三季度填上正确的就可以了
宋生老师
2024 12/02 15:00
你好， 是的，就是这样就好了
84785025
2024 12/02 15:01
顺便把企业所得税也改了！老师，如果不改呢？会有什么后果么
宋生老师
2024 12/02 15:02
你好，其实所得税的话，你到汇算清缴的时候补睡也可以的。
84785025
2024 12/02 15:05
我们一直亏损的状态，就今年才开始开票，一年也就30万，老师说的汇算清缴的时候怎么做呢？
宋生老师
2024 12/02 15:06
你好，会上请假的时汇算清缴的时候，按照实际的数据来填写汇算清缴的报表。
宋生老师
2024 12/02 15:06
就是按照更正后的了
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