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如果单位给我们公司一个主办培训项目，后期我们公司开培训费发票给单位，然后发补助款给我们，请问我们实际发生的费用和开发票和收到补助款怎么入账呢
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你好，到底是你给别人做培训
还是别人给你做培训？
2024 12/02 15:41
84785030 
2024 12/02 15:45
单位喊我们给别人做培训，然后单位拨款给我们公司
宋生老师 
2024 12/02 15:45
你好，这个你们收到的钱做收入，然后你们培训的员工这些可以做成本。
84785030
2024 12/02 16:00
我们培训给别人有住宿补贴，但是没有发票，请问这个可以怎么处理呢
宋生老师
2024 12/02 16:01
你好，嗯你可以做账，但是没有发票，不能税前扣除。
84785030
2024 12/02 16:04
主要就是所得税汇算的时候把费用加上去吗？这种一般需要怎样体现出来比较好一点呢？
84785030
2024 12/02 16:04
不然后面做的时候就忘记啦
宋生老师
2024 12/02 16:05
你好，是的。你可以在摘要上写清楚无票。
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