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老师您好，请问分公司和个人的往来款很大，就是打给个人再打给总公司私户，上百万，这个是给总公司的管理费用、做账费等等，请问怎么平掉好点？
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你好，正常做管理费用就可以的，他有个人支付出去的证明吗？出一个委托书，委托个人付款。
2024 12/02 16:10
84785005 
2024 12/02 16:10
但是账上也会有这个往来款挂着？
郭老师 
2024 12/02 16:11
借管理费用贷，其他应收款做这个不就可以了。
84785005
2024 12/02 16:12
就是这个往来款越来越大，平不了
郭老师
2024 12/02 16:15
借其他应收款，贷，银行存款，借管理费用，贷其他应收款，哪里会有余额，哪个有？
84785005
2024 12/02 16:15
你没发票怎么做管理费用？
郭老师
2024 12/02 16:16
这个发票根据实际业务为什么不能做管理费用？只不过是他抵扣不了所得税呀，根据权责发生制，他必须有发票才能做账吗？
84785005
2024 12/02 16:16
就算给总公司的管理费用可以这样做，但是分摊的所得税呢？
郭老师
2024 12/02 16:17
借，所得税费用，贷，应交税费，企业所得税，
借，应交税费企业所得税，贷，其他应收款
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