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老师，我们是建筑业，有一个**单位，我们公司是被**方，一个项目前期工程款未经过公司账，工程款都打到项目经理账上了，现在甲方要求我们公司补开工程款发票，我们补开的工程款发票挂账应收账款都一年多了，都是工程款前期都经过项目经理账上了，不会回来了。这个应收账款我们应该怎样账务处理啊？
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他给你提供了成本发票吗？**方。
2024 12/02 16:14
84785012 
2024 12/02 16:15
没有，老师
84785012
2024 12/02 16:16
账上成本票只有一点点
郭老师 
2024 12/02 16:16
做成本红虫了就可以
郭老师
2024 12/02 16:16
全部收取**费什么的吗？全部都支付给他。
84785012
2024 12/02 16:20
具体怎样红冲啊
郭老师
2024 12/02 16:21
借其他应收款贷主营业务收入、应交税费
借主营业务成本贷其他应收款。
84785012
2024 12/02 16:25
老师，成本是需的啊
郭老师
2024 12/02 16:28
你好，对呀，你的收入也是虚的，你不光是成本是虚的，这个收入也是**的不是吗？
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