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问题已解决
你好，这张科目余额表有哪里有问题么？对方会计说科目余额表有误，请问哪里有误？
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你好，科目余额表发截图过来看一下
2024 12/02 18:45
84785013 
2024 12/02 18:48
你好，这是截图
84785013
2024 12/02 19:37
麻烦回答一下
耿老师 
2024 12/02 19:51
你好，科目余额表余额不对吧？
84785013
2024 12/02 19:52
怎么算的
耿老师
2024 12/02 19:58
您好！其他应付款应该是起初贷方余额减本年累计借方发生额加本年累计贷方发生额
84785013
2024 12/02 19:59
这是月度的科目余额表，不是年度的，也是一样这样算么？
耿老师
2024 12/02 20:06
你好，期末余额是这样计算的
耿老师
2024 12/02 20:08
你好，你这个表的期初余额是年初数还是上个月的期末数？
84785013
2024 12/02 20:11
如果是期初余额是年初数就是按你说的那样计算，如果期初余额是是上个月的期末数是不是代表这个科目表是对的？
耿老师
2024 12/02 20:15
你好，可以这样理解
84785013
2024 12/02 20:21
收到别的公司的押金是其他应收还是其他应付款
耿老师
2024 12/02 20:30
你好，是其他公司给你们的押金吗？这样的话应该是其他应付
84785013
2024 12/03 10:16
付款给别的公司的是录其他应收款么？
耿老师
2024 12/03 10:28
你好！是的，计入其他应收款
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