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嗯，要没有公账话，这种可以吗？一般公户转私户转账金额不能超过多少呢？什么情况下可以公户转私户呢？

可以，这个没办法，总不可能不付吧

嗯，一般公户转私户转账金额不能超过多少呢？什么情况下可以公户转私户呢？

一般一W以下是可以的

①对公户转私户的不能超过的金额有啥规定吗？除了你说的1万以下②都什么情况下可以公户转私户呢？③如果后来得知对方有公户，对方不提供公户，只提供私人账户，像这种给对方私人账户转货款合规吗？如果涉及税务、审计风险话，到时责任划分先找谁呢？都谁承担连带责任风险呢？

对公户转私户的不能超过的金额是5W,这种是法人提现，对方没有公账可以转私，肯定是不合规的，但对方是个体，这种是例外，如果涉及税务、审计风险这种一般找个体，是他们没有公账

额，①若对方是个体，有公户但他没提供公户，提供个人账户，公司在不知情情况下，这种责任划分话会不会让公司法人、财务负责人、会计承担呢？②后来公司得知这家个体工商户有公户，再让他们提供公户信息，转货款到对方公户，及时纠正错误，这种到时审计、税务还会不会处理公司相关责任人呢（尤其是财务负责人、会计）？

第一种不知情的情况下，财务负责人、会计无责任，第二种会计也没有责任

如果代扣职工个人部分社保和公积金的数，计入到其他应付款中，期末余额为贷方负数，这种如何调整？

他代付了，还要还给他，要把这个其他应付冲掉

举例计提工资、社保①计提：借管理费用-职工薪酬（按应发数不含这个职工）16万 借管理费用-社保费（单位+个人全部社保费）70444.8元 贷应付职工薪酬-工资16万 贷应付职工薪酬-社保费（单位+个人全部社保费）70444.8元②发工资：借应付职工薪酬-工资 （应发数）16万贷其他应付款-社保个人部分 （不含职工自己承担单位+个人部分社保）22941.6元 贷银行存款（实发数）137085.4元③缴纳社保费：借应付职工薪酬-社保费（所有职工单位部分社保）45417.6元 借其他应付款-社保个人部分（所有职工个人部分社保）22941.6元 其他应收款-职工名字2085.06元贷银行存款实交社保数

最后一个写反了，这个分录

1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(?公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 ???????????????一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保?(个人负担) ??????????一公积金(?个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) ???????????????一公积金(公司负担) 其他应付款一社保?(个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

以上图片中，这家单位经营范围，若开票开的是劳务——物品腾挪，这种发票能报销吗？

可以，这个能报销的

那可以直接计入销售费用——劳务费？还是？

可以的，这个能报销的