问题已解决

老师,您好,我是幼儿园食堂,我们是收预收一个月饭费,下个月根据上个月吃的餐费,家长缴费。但上级文件要求学校孩子餐费按月退费,可是幼儿园孩子出勤不像中小学那样稳定。每个月收预收,每个月再退费,太繁琐,这种情况幼儿园应该用什么方法记账,符合上级要求呢?

84784947| 提问时间:2024 12/03 10:02
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是公办的吗
2024 12/03 10:02
84784947
2024 12/03 10:06
是的,我现在是当月 借:银行存款 贷:预收账款 根据孩子实际用餐次数 借:预收账款 贷:幼儿伙食费收入
朴老师
2024 12/03 10:09
你每天按孩子人头和用餐次数来确认收入 哪个孩子请假没来都要登记 然后次月退费冲预收账款
84784947
2024 12/03 10:15
收到预收账款 借:银行存款1000 贷:预收账款1000 按月确认收入 借:预收账款1000 贷:幼儿伙食费收入800 贷:其他应付款-未就餐退费200 下个月收伙食费 借:其他应付款-未就餐200 银行存款800 贷:预收账款1000 是这样写分录吗?老师
朴老师
2024 12/03 10:17
可以的 结转到下个月的话是这样
84784947
2024 12/03 10:19
这样符合和上级要求吗?第二个和第三个分录,我附什么凭证呢?
朴老师
2024 12/03 10:21
同学你好 这个没法附凭证 收款的只能附回单
84784947
2024 12/03 10:23
其他应付款未就餐的200,我怎么体现出来呢?
朴老师
2024 12/03 10:25
你这个没有附件的 账上体现
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