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老师，我运输公司的，我公司有家往来账，借方余额是2069177元，实际对方欠我公司的运费是931885元。我之前已换2个会计，怎么处理它们的差额？
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你好，这个往来账借方余额2069177，你挂的是哪个科目。
2024 12/03 10:06
84784985 
2024 12/03 10:09
是应收账款的借方
郭老师 
2024 12/03 10:10
那你们去查一下的，你之前应收账款借方多做了吗？如果没有多做，那就是对方支付给你们。你们没有冲应收账款去查一下，对方是支付给了你们公户还是个人账户。
84784985
2024 12/03 10:11
都是公户，没有冲应收账款
郭老师
2024 12/03 10:13
借银行存款贷应收账款，那你看一下你银行存款的余额对吗？
84784985
2024 12/03 10:14
跟银行存款不搭界，银行存款余额都对上了的。
郭老师
2024 12/03 10:14
你好，没有充应收账款，那是什么意思？
84784985
2024 12/03 10:15
那我不知道
郭老师
2024 12/03 10:16
没有冲应收账款
2024-12-03 10:11
你回复我的
借营业外支出贷，应收账款差额冲这个。
郭老师
2024 12/03 10:16
汇算清缴营业外支出需要纳税调增。
84784985
2024 12/03 10:17
那我可能说的不对，
郭老师
2024 12/03 10:20
你好，转营业外支出就可以的，查不到的。
84784985
2024 12/03 10:22
好的，我是做内账的，我照做就行，明白了，谢谢老师
郭老师
2024 12/03 10:24
不用客气，工作愉快。
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