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请问下我是销售方，9月开给对方专票，但是对方已经抵扣，现在因为单价对不上，我方如何处理，开红冲我这边先操作然后对方同意我才能红冲吗
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对方开红字申请，你们开负数发票
2024 12/03 10:45
84784967 
2024 12/03 10:55
意思我这边啥都不管先，先那边登录税务申请吗，然后我在登录同意，然后再重开？
家权老师 
2024 12/03 10:57
是的，就是那个处理的
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