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小规模纳税人23年11月底成立，没有业务，23年也没有建账，24年改小规模纳税人后才建账，23年的账可以补吗
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可以的，可以补上的。
2024 12/03 11:11
84785013 
2024 12/03 11:12
财务软件里怎么补？再建一个小规模的账套吗
郭老师 
2024 12/03 11:13
你好，日期直接在这个月补上就是了。
84785013
2024 12/03 11:15
日期直接写的23年的吗？现在的情况是要申请高新，审计那边需要提供报表 科目余额表 序时账 纳税证明 增值税申报表 年度企业所得税申报表
郭老师
2024 12/03 11:18
你好，你日期写2023年的话，那你得反结账修改。而且，你申报给税务局的2023年的数据也得去修改。
84785013
2024 12/03 11:22
23年的都是0申报，补账申报全部要改吗
郭老师
2024 12/03 11:24
是的对的是的对的。
84785013
2024 12/03 11:26
直接补手工账是不是不用改了？不明白，为什么都是0数据，申报也要改
郭老师
2024 12/03 11:26
你好，你补到这个月不需要修改。
84785013
2024 12/03 11:27
补到这个月的话出的报表是23年的吗
郭老师
2024 12/03 11:29
日期是2024年，
影响2024年
属于2024年的，
2023年的不变，2023年的不变，
2023年的还是零。
84785013
2024 12/03 11:31
24年也不影响吧？也没数据补啊，我现在就只要表格，税务系统里该申报的是都申报的了
郭老师
2024 12/03 11:33
你好，2023年没有业务，那你补什么。
郭老师
2024 12/03 11:34
这业务都是0，什么都不需要做。
84785013
2024 12/03 11:42
审计让出具23年的 科目余额表 序时账，但是我账不是没建吗，所以没有这些表，那我财务软件里导一个数据出来改下发给他们就可以了吧？
郭老师
2024 12/03 11:43
对的，可以这么做的。
84785013
2024 12/03 11:47
11月底成立的小规模，增值税是按季度申报的吧？12月不需要申报增值税吧？
郭老师
2024 12/03 11:48
是的对的是的对的。
84785013
2024 12/03 13:40
纳税证明 年度企业所得税申报表 这两个都是汇算清缴年报吗？
郭老师
2024 12/03 13:42
纳税证明是完税证明，不是年报。
企业所得税年所得税申报表才是年报。
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