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问题已解决
老师，前面会计前些年有这几个科目做错，城建税，教育费附加，地方教育费附加这三个贷方还有余额，车船税借方有余额，个人所得税贷方有余额，我要怎么调平它，谢谢
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你好，你如果只想做平的话直接进入营业外收支。
2024 12/03 15:18
84785028 
2024 12/03 15:20
老师，这情况汇算要不要调了
宋生老师 
2024 12/03 15:21
你好，这个营业外支出的话是需要调的。
84785028
2024 12/03 15:22
好的，谢谢老师，像有些单位好多年了发票收不来怎么办
宋生老师
2024 12/03 15:23
你好，你可以先暂估，汇算清缴之前拿到就可以了。
84785028
2024 12/03 15:28
问题拿不到票了，直接费用做掉，然后汇算调出
84785028
2024 12/03 15:28
把应付做做平而已
84785028
2024 12/03 15:29
钱么付了，票要不到
宋生老师
2024 12/03 15:30
你好，你如果会算清缴之前拿不到票，你就在汇算清缴的时候调整。
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