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问题已解决
前期发票还没开回来，只有合同，用合同暂估固定资产，后面发票开了一部分回来，这个分录要怎么做？
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借：固定资产
应交税费-待转进项
贷：应付账款-暂估
借： 应交税费-增值税-进项
应付账款-暂估
贷： 应交税费-待转进项
应付账款-供应商
2024 12/03 16:25
84785025 
2024 12/03 16:27
那固定资产卡片的数值需要改吗？
家权老师 
2024 12/03 16:29
不需要改的呀，直接按不含税金额暂估就行。收到发票不影响固定资产金额
84785025
2024 12/03 16:34
好的，谢谢
家权老师
2024 12/03 16:37
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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