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老师，之前往年账，会计漏做账了，对方已转款，公司已开票，而且之前开的普票，现在如何处理？
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你好，是往年就已经开了普票，但是没有做账，是吗？
2024 12/03 16:32
84785032 
2024 12/03 16:34
是的老师，记在了应收账款里了
宋生老师 
2024 12/03 16:36
你好，你去年是怎么做的凭证
84785032
2024 12/03 16:47
只做了一笔，借：银行存款，贷：预收账款，但是代账公司那边给调账了，调到应收账款里了。然后这个发票还漏做账了
宋生老师
2024 12/03 16:47
你好，你这个应该借应收，应收账款贷，以前年度损益调整，应交税费，应交增值税。
84785032
2024 12/03 16:51
没有找到，以前年度损益调整这个科目
宋生老师
2024 12/03 16:53
你好你可以用利润分配未分配利润。
84785032
2024 12/03 16:54
好的谢谢，老师
宋生老师
2024 12/03 16:55
你好，不用客气的了。
84785032
2024 12/03 16:58
老师，借应收账款21800，贷销项税215.84，未分配利润21584.16。应收是不是借和贷是不是应该调换下。
宋生老师
2024 12/03 16:58
你好，没有的，这个不需要调换。
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