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问题已解决
我们22年有一笔20万的金额不属于研发费用，要冲回到24年，分录要怎么写，汇算也要更正
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您好，意思是不能做到22年，要调到24年，是吧
2024 12/03 16:37
84785045 
2024 12/03 16:38
对的，反结账不了了
刘艳红老师 
2024 12/03 16:38
借：以前年度损益调整负数
贷：其他应付款负数
84785045
2024 12/03 16:39
为什么要冲回到其他应付款。。。。
刘艳红老师
2024 12/03 16:40
前面是付了还是未付，没有付是计入其他应付款的
刘艳红老师
2024 12/04 20:08
如果支付了就是做借：以前年度损益调整负数借：银行存款正数然后当年借：管理费用-研发费用贷：银行存款
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