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老师您好，我公司属于建筑业，从事建筑劳务，简易征收，一般人，在北京跨区有项目，现在已经做了跨区预缴税，请问预缴的增值税申报时候填在哪里呢，本月申报带出来了不含税金额，增值税税及附加税额，，可是，11月当月已经预缴了，正常12月申报税时候为什么没有带出来预缴税，在哪里填写预缴的金额呢，谢谢老师
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同学你好，预缴的增值税应填在《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》第 3 行 “建筑服务预征缴纳税款” 的相关列次以及《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》第 28 栏 “分次预缴税额”。若申报时未带出预缴税额，先检查预缴数据录入是否准确、申报系统是否更新，若仍有问题，及时咨询税务机关。
2024 12/03 19:35
84784956 
2024 12/03 20:28
老师，麻烦问下，先填表四，然后数据直接代入一般人28栏分次预缴，对吗
羊小羊老师 
2024 12/03 20:34
同学是的，就是这样子
84784956
2024 12/03 20:35
老师，我们是预缴，所以本月的除了预缴税，没有其他收入，那么填上面两个表后，其他的表都不用填对吗
羊小羊老师
2024 12/03 20:41
除了填写《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》和《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》，《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》可能也需要在简易计税相关栏位填写项目信息；另外，附加税费申报表也要根据预缴增值税情况填写，考虑附加税费计算及可能的税收优惠。
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