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问题已解决
老师好，之前会计做账的时候他把进项税额的税率分得很细，结转的时候也按认证时候的税率分类了，但是有些又没有认证，导致现在账里面和实际的报税金额不符，这个要怎么调账
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你好，这个最终肯定是会一致的呀。你要去核对，然后确认哪一些认证了，哪一些没有认证才能不知道现在该怎么办？
2024 12/04 09:46
84785022 
2024 12/04 09:47
时间太久了，二十多年形成的余额了
宋生老师 
2024 12/04 09:49
你好，如果是这样，你想一笔就能调整，又能做正确的话，老师也没有这样办法。
只能说你想调也可以进入营业外收支调到与现在报表上一致。至于这个营业外收支对不对？那就没办法确定了。
84785022
2024 12/04 09:50
所以说现在这个也不确定要怎么调，但是不调的话余额就一直不对，怎么办
宋生老师
2024 12/04 09:53
你好，上面说了，你想调也可以进入营业外收支调到与现在报表上一致。
宋生老师
2024 12/04 09:53
现在只能把余额调对。
84785022
2024 12/04 14:13
我考虑不行余额都调到未交增值税里面让放着，到最后如果有余额再做营业外收支去，不知道这样行不行
宋生老师
2024 12/04 14:17
你好，操作是可以的。
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