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到了发票发现材料金额不对怎么做呀

到货做 借：愿材料-A原料 贷：应付账款-甲公司暂估 来了发票 借:甲公司暂估 贷：甲公司 是这样吗

对的，就这样做就可以了。

那如果 到了发票 发现原材料的金额 和进项税额 都多呢

你好，你做红字凭证冲减之前暂估的，然后再按照发票重新做。

那进销存软件不能暂估怎么办 这次来的发票和上次来的材料金额差几块钱

这个只在凭证上面做，不需要在进销存里面做。 你实际上有收到了材料没有？

上个月到的料 这个月才来的发票 发现进销存的金额少了2元 这个怎么补

你好，这个你是进销存里面少了2元，还是凭证

进销存少了2元

你好，这样子的话你要去填写。看是哪一个材料的金额少了，然后去更正你的材料的单据。

应付账款--暂估 还有别的写法吗 这个的话暂估的公司太多

你好，你直接就用应付账款-暂估账户就可以了，不用明细到哪一个公司

暂估---A公司 那么各个公司都得增加一个暂估科目吗

你好，不需要啊。 说了你不需要暂估a公司，你只需要做应付账款暂估

进销存少了2元 因为当月没有到 下个月到的发票才知道正确的金额， 已经用了在反结账更正吗

科目这样设置可以吗

你好，可以的，操作没问题。

第一车间生产的产品 可以提供给第二个车间使用 也可以销售 这个产品怎么入账

你好，这个就是库存商品。 你当库存商品入账就好了。

进销存里面应该入账半成品 还是成品里面

你好，你可以直接销售了的这种按照产成品入库。