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老师，请问费用是年前产生的，但发票是年后一起开，这个在做账务处理时怎么做？
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你好，你这个可以先做，比如借管理费用，办公费。银行存款，然后拿到发票的时候直接贴进去。
2024 12/04 11:01
84785028 
2024 12/04 11:03
老师，我们公司一直由我采购供品，这个我是做到办公费里的，这样做可以吗
宋生老师 
2024 12/04 11:05
你好，可以的，操作没问题。
84785028
2024 12/04 11:33
老师，这些零星的费用有12月份产生的，暂时不报销，等到1月份再一起报销，这样行吗？但这些费用又是年底产生的，这个好不好做账？
宋生老师
2024 12/04 11:34
你好，这样不符合权责发生制。
84785028
2024 12/04 11:40
老师，有没有什么办法不在年底报销，在可以做账务处理？
宋生老师
2024 12/04 11:41
你好，你要么就违规操作，直接按发票的日期来入账，要么就按正规的操作，按权责发生制入账。
84785028
2024 12/04 11:44
老师，按正规的是不是先把十二月份的费用暂估，然后一月份到发票报销是再充暂估，这样可以吗
宋生老师
2024 12/04 11:45
你好，是的，这样子操作没问题。
84785028
2024 12/04 11:46
老师，先做暂估的分录需不需要附件？
宋生老师
2024 12/04 11:48
你好暂估的时候不用
84785028
2024 12/04 11:49
老师，这个暂估是做到其他应收款，还是直接做到当期损益？
宋生老师
2024 12/04 11:51
你好，你是暂估什么业务？
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