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老师，5月抵扣了一张发票，现在对方公司有问题，需要做进项税额转出，怎么操作
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你好，要看你5月份是怎么做的凭证，然后再附表二和主表进项税额转出里面填写。
2024 12/04 14:05
84784952 
2024 12/04 14:26
不用做凭证嘛，就是做主营成本，的应交税费进项，应付
宋生老师 
2024 12/04 14:29
你好，需要做凭证的，所以我上面问你。五月份是怎么做的凭证
84784952
2024 12/04 14:40
做应交进项税额—多少，贷应交税额转出多少嘛
宋生老师
2024 12/04 14:44
你好，比如你是用于福利。你就借，管理费用，福利费贷，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
84784952
2024 12/04 14:59
老师你看了我发的了嘛，不是福利，对方公司非正常户了，税局不允许抵扣，这种属于什么类型了，你的意思借主营业务成本，应交税费，进项转出嘛
宋生老师
2024 12/04 15:06
你好，我是举个例子你进项转出就是这样。
你如果是做的主营业务成本，就把这个福利费改成主营业务成本就好了。
宋生老师
2024 12/04 15:06
对方科目是一样的
84784952
2024 12/04 15:15
为啥不用进项税额，贷税额转出
宋生老师
2024 12/04 15:17
你好，你说的，进项税额，贷税额转出
你把完整的分录写一下看看。
84784952
2024 12/04 15:21
我抵扣的时候做的借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款，现在税局不能抵扣，为什么不能做借应交税费应交增值税进项税额，贷应交税费应交增值税进项税额转出
宋生老师
2024 12/04 15:23
你好，你这样子做，借方增加了进项税额，贷方又减少了进项税额，没有什么意义呀。
84784952
2024 12/04 15:26
那就是按照老师说的做主营业务成本，贷应交税费应交增值税进项税额转出
84784952
2024 12/04 15:27
老师税务老师说公司多处经营需要申报C表，怎么申报，按照预缴A和经营年报B数据来嘛
宋生老师
2024 12/04 15:28
你好，是的，按照你的合计金额来填写。
84784952
2024 12/04 15:38
经营A BC报表分别是什么意思
宋生老师
2024 12/04 15:38
你好，A是查账征收，b是核定征收，c是多处取得收入
84784952
2024 12/04 15:42
怎么知道多处收入了，我都没申报过，只操作了平时的预缴，和经营年度申报，那就是年度申报是A表嘛
宋生老师
2024 12/04 15:43
你好，就是这个老板他开了几个个体户
宋生老师
2024 12/04 15:43
你可以问一下老板。
84784952
2024 12/04 15:55
平时的预缴是什么表，年度是不是就是A表，现在C表申报数据来自那些了，A表申报过了还需要算到C表嘛
宋生老师
2024 12/04 15:56
你好，平时预缴就是a表。
一般汇算的时候才会用到c表
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