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老师11月给客户误开发票，就是开票的时候不小心点错了，多开一张，怎么入账。因为跨月了发票需要下月红冲，11月这张发票怎么入账呢
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你好，这个你只能先按发票做账了。
然后下个月开红字发票冲减。
12/04 14:20
84785033 
12/04 14:21
做收入吗
84785033
12/04 14:21
我们公司不让确认收入。做合同负债行吗
宋生老师 
12/04 14:22
你好，是的，先按照发票确认收入，不行的，你这样做的话，你的报表跟你的税务上对不上，税务局会找你的。
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