问题已解决
1-9月份正常计提缴纳社保,10月份社保基数上涨,10月份的社保是11月扣款的,所以11月份银行回单有一笔支出是补交的1-9月的社保,怎么做分录入账啊
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速问速答补交社保
借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)
其他应付款—社保(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
补计提公司部分社保
借:管理费用-社保费-各项社保
贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)
以后发放工资时补扣社保
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—各项社保(个人部分)
银行存款
2024 12/04 16:09
84785041
2024 12/04 16:19
这个补计提公司部分社保的分录做到几月份啊
家权老师
2024 12/04 16:20
就是补交社保的当月
84785041
2024 12/04 16:21
当月计提当月缴纳吗
84785041
2024 12/04 16:22
我们是11月份缴纳10月份的社保啊,虽然交的是10月份的,但是扣款扣在了11月15号
家权老师
2024 12/04 16:24
都可以的,把账做平就是了哈