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2017年，多做一张销售发票，实际是入重了。。公司要注销，应收账款余额没对上，冲销那张票是 借应收账款-10万，贷以前年度损益调整-10万吗？可以这样做吗？库存商品不动。。。。。。商贸公司
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你好，你当时的销售发票是怎么入账的？17年的时候怎么入账的？
2024 12/04 16:11
84784971 
2024 12/04 16:14
借应收账款10.3万，贷主营业务收入8.9万，贷应交税费，销项1.52万
84784971
2024 12/04 16:14
大概金额。。专票，一般纳税人
宋生老师 
2024 12/04 16:17
你好， 那你申报的时候有没有把重复的这个做申报？
84784971
2024 12/04 16:28
报了，为什么税务没有提醒
宋生老师
2024 12/04 16:30
你好，因为税务当作不开票收入的，你如果有申报了的话，这个难搞。
你要去找管理员说明一下这个情况，而且时间已经这么久了，按照规定是不能够退的。
84784971
2024 12/04 16:41
我查了一下。申报的没错，只是账做重了一张
84784971
2024 12/04 16:42
这情况怎么调？要注销了，还纠正过来吗？
宋生老师
2024 12/04 16:44
你好，如果只是账做错了，就更改一下帐就好了。
84784971
2024 12/04 16:46
是调到以前年度损益调整吗
宋生老师
2024 12/04 16:46
你好是的就是这样子做
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