00:10:00
问题已解决
我们是劳务公司，有一个建筑工人，老板让他去别人那里帮工了，帮工的工资我们公司公账付给工人了，别人那里的老板把这个人的工资转到我们老板的微信了，我们老板收了，这怎么做账啊，怎么写分录啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个对于你们来说是安排人员去做事，你们应该把从他那里收到的钱做收入。然后你们支付的钱做成本。
12/04 16:40
84785041 
12/04 16:43
但是收到了老板的微信上面，并不是银行
宋生老师 
12/04 16:46
你可以进入在其他应收款
84785041
12/05 09:34
请问完整的分录怎么写呢，怎么入账呢
84785041
12/05 09:42
老师，我不太明白这个分录怎么做，怎么入账，因为是微信收到的款
宋生老师
12/05 09:44
你好，借，其他应收款-XX个人（就是微信的个人）贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后你们支付这个员工的工资，借主营业务成本贷，应付职工薪酬。
84785041
12/05 09:49
我们是先支付的工人工资，后面才收到对方班组长发来的钱
宋生老师
12/05 09:51
你好，，你可以先进入其他应收款，然后收回钱，再冲减其他应收款。
84785041
12/05 09:52
我们是小规模纳税人，而且这项收入没有发票，怎么会有应交税费呢，并且这样做分录的话剩下一个其他应收和一个应付职工薪酬，后面这两个科目会一直在啊，不会消失
宋生老师
12/05 10:01
你好，
你这个应付职工薪酬支付的时候，借，应付职工薪酬贷，银行存款就好了。你们老板安排人过去不是要给钱给他吗？
84785041
12/05 10:03
对啊，我们支付安排我们的一个员工过去，工资我们付，后面那边的老板把钱微信转给我们老板了，如果按您上面说的那样做，凭空多出来两个有余额的科目，按正常来说钱一来一回账是平的
宋生老师
12/05 10:07
你好，你是说哪一个科目没有平
84785041
12/05 10:15
您发我的第一个分录，现在您可以根据我现在的描述做分录吗，平掉的分录，不会有余额的
宋生老师
12/05 10:28
你好，借，其他应收款-XX个人（就是微信的个人）贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后你们计提这个员工的工资，借主营业务成本贷，应付职工薪酬
然后再付钱给他借应付职工，应付职工薪酬贷，银行存款。
84785041
12/05 10:31
但是是先付的他的工资，后面才收到的钱，也可以这样做吗，不是要先收回来再做结转成本的吗，而且后面收到钱的分录呢
宋生老师
12/05 10:32
你好，这个是一样的只，只看哪一个先发生你就做哪一个的凭证。
84785041
12/05 10:35
这是工人工资的分录，那微信收款的分录呢
宋生老师
12/05 10:35
借，其他应收款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84785041
12/05 10:44
没有发票，我怎么做应交税费？收到的钱也不应该是这样做的啊，你这是还没收到的分录啊
宋生老师
12/05 10:48
你好，你收到钱是要确认收入。
关键是看公司是不是符合收入确认条件？
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
1187
意见反馈
