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接一家账回来，录期初，科目余额表是2024年1月到10月的 可以用吗？还是要10月份一个月的科目余额表，有区别吗
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你好 同学，如果你是年中建账，比如九月份使用财务系统，建账月份为九月，你可以录入九月初的期初余额以及1-9月的借贷方累计发生额。使用月科目余额表和期间科目余额表对累计数是没有什么影响的，两个表的期初都是同一个数，不一样的是他们的发生额。希望回复对你有帮助
2024 12/04 20:38
84784995 
2024 12/04 20:45
明白了，就是说这个月建账，用1月到10月的科目余额表和10月的余额表录期初数 都可以，是一样的是吗
张佳瑶老师 
2024 12/04 20:47
你好，你理解的没有问题
84784995
2024 12/04 21:34
科目编码不一样要改成一样的吗，比如它科目余额表的应交所得税编码是222115，我的财务软件里的应交所得税编码是222111，要改吗
张佳瑶老师
2024 12/04 21:39
你好，尽量还是保持一致，编码应该是你们层级设置的不太一样
84784995
2024 12/04 21:50
都是二级的，也要改成一样的吗
张佳瑶老师
2024 12/04 21:57
你好，尽量一致吧，主要看你们是以谁的为准，层级都是二级，但是你们在建账套的时候可能对方设置的编码和你这边的不一致，才导致他的科目余额表导出来的编码和你的不一样，希望回复对你有所帮助
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