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问题已解决
就是我申报个税了但是没发工资，老板说当作现金给员工发工资，但实际没发，这整个做账流程我要怎么处理
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您好， 意思这个工资是不发了，是吧
12/04 22:11
刘艳红老师 
12/04 22:12
借：应付职工
贷：库存现金，这样做
84784964 
12/04 22:18
是的，工资不发， 可是库存现金的钱哪里来的要做账吗 ？不可能说凭空出现库存现金吧。
刘艳红老师
12/04 22:33
计入其他应付款-法人这个好些
84784964
12/04 23:09
就是我库存现金哪里来的，就填借：库存现金，贷 其他应付款应付款法人。 然后在做：借：管理费用，：库存现金这样子吗？ 可不可以不做借：库存现金，贷：1其他应付款这个科目
刘艳红老师
12/05 09:22
你库存现金有金额吗？
84784964
12/05 09:24
没有余额
刘艳红老师
12/05 09:27
没有肯定不行呀，那库存现金不是负数了
84784964
12/05 09:28
那就是要做一个借：库存现金。贷：其他应付款？
刘艳红老师
12/05 09:34
如果账上还了用银行存款
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