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问题已解决
老师，建筑行业，小规模纳税人，第四季度，开具1.工程服务费专票：3%的专票50万元一份，1%的专票1500713.69元一份 2.工程服务费普票：1%的普票25万元一份，1%的普票110403.21元 3.异地项目预缴增值税及附加税税款：9029.97元 以上数据怎么在季度报税里申报填列呢，求报税讲解流程
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您好，3%的专票50万元 和 1%的专票1500713.69元 填主表2行，
1%的普票25万元一份，1%的普票110403.21元 填主表3行，
.异地项目预缴增值税及附加税税款：9029.97元 自动读入到 21行
16行填 1%的专票1500713.69元 税额 1500713.69*2%
保存主表，附加税的表格自动填入
2024 12/05 07:18
84784974 
2024 12/05 07:31
老师呢这个表怎么填呢
84784974
2024 12/05 07:32
老师，我这边还存在一个40万元的承兑汇票，无票收入，这个数据填到哪呢
84784974
2024 12/05 07:33
老师，我第三季度存在20万元的承兑汇票，无票收入，这个三季度没报上，可以报第四季度的话把他放一起报吗
廖君老师 
2024 12/05 07:33
您好，无票收入在主表1行里申报1%的增值税
84784974
2024 12/05 07:45
老师，我第三季度存在20万元的承兑汇票，无票收入，这个三季度没报上，可以报第四季度的话把他放一起报吗
廖君老师
2024 12/05 07:53
您好，不好意思，我们同一时间发信息，当时我看不到，现在才看到这条信息
可以的，税务比对收入也是按年比对
84784974
2024 12/05 08:00
老师那个无票收入40万直接填主表1行？还是填不含税价？，
廖君老师
2024 12/05 08:01
您好，是的，填400000/1.01，这个不含税金额
84784974
2024 12/05 08:25
老师，呢这个承兑人家要是后期开票的话，咋弄，现在不知道开专票，普票 这个怎么填不含税价
廖君老师
2024 12/05 08:30
您好，我们已经销售了不是预收款吧，以后开票，就申报普票未开票收入负，不过我们的申报不要跨年，年度未开票收入累计为负是申报不成功的，最好的办法就是我们在12月把这个发票开了，不管客户要不要发票，以后要换专票可以红冲这个普票
84784974
2024 12/05 08:33
好的 老师
84784974
2024 12/05 08:35
谢谢老师
廖君老师
2024 12/05 08:36
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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